| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
| Número do empenho: | 7274 | Data de lançamento: | 15/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 194 ORDEM ANEXO | 231,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2012 | AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 194 ORDEM ANEXO | 231,79 | ||
| 15/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 231,79 | ||
| 28/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007274/2012 FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA - 83926 | 231,79 | ||
| TOTAL | 231,79 | 231,79 | 231,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
