| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Número do empenho: | 7277 | Data de lançamento: | 15/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CARTA PRECATÓRIA CFE COMPROVANTE ANEXO | 194,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2012 | DESPESAS CARTA PRECATÓRIA CFE COMPROVANTE ANEXO | 194,71 | ||
| 15/05/2012 | LIQUIDADO POR JOSE PRESTES | 194,71 | ||
| 16/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007277/2012 BANCO DO BRASIL S/A - 115 | 194,71 | ||
| TOTAL | 194,71 | 194,71 | 194,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
