| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7278 | Data de lançamento: | 15/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESAS DE HOSPEDAGENS QUANDO DA REUNIÃO DO HOSPITALA PÚBLICO REGIONAL CFE NOTA FISCAL 87983 ORDEM ANEXO | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 15/05/2012 | DESPESAS DE HOSPEDAGENS QUANDO DA REUNIÃO DO HOSPITALA PÚBLICO REGIONAL CFE NOTA FISCAL 87983 ORDEM ANEXO | 380,00 | ||
| 15/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 380,00 | ||
| 23/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007278/2012 IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA - 883 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
