| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOEL VIANA - ME |
| Número do empenho: | 7386 | Data de lançamento: | 17/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.90.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E,DIVULGAÇÃO DE CARRO QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 495 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E,DIVULGAÇÃO DE CARRO QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 495 | 850,00 | ||
| 17/05/2012 | LIQUIDADO POR CARMEN GIOVENARDI | 850,00 | ||
| 23/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007386/2012 JOEL VIANA - ME - 83320 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
