| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO |
| Número do empenho: | 7451 | Data de lançamento: | 17/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 16 DVD´S PARA SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 001.098.622 ORDEM ANEXO | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2012 | AQUISIÇÃO DE 16 DVD´S PARA SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 001.098.622 ORDEM ANEXO | 56,00 | ||
| 17/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 56,00 | ||
| 04/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007451/2012 DARIO JOSE COLOMBO - 87719 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
