| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LOCATELLI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7504 | Data de lançamento: | 21/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.04.90.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO:EVANIR JESUS DE OLIVEIRA E ELIZETE DE FREITAS PEREIRA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 181,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO:EVANIR JESUS DE OLIVEIRA E ELIZETE DE FREITAS PEREIRA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 181,40 | ||
| 21/05/2012 | LIQUIDADO POR CARLA VERONESE | 181,40 | ||
| 21/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007504/2012 LOCATELLI & CIA LTDA - 26 | 181,40 | ||
| TOTAL | 181,40 | 181,40 | 181,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
