| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 7565 | Data de lançamento: | 22/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.04 Á 10.05.2012 DO TELEFONE 3744-1290 CFE FATURA EM ANEXO | 354,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2012 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.04 Á 10.05.2012 DO TELEFONE 3744-1290 CFE FATURA EM ANEXO | 354,69 | ||
| 22/05/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO AIRES CERUTTI | 354,69 | ||
| 28/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007565/2012 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 354,69 | ||
| TOTAL | 354,69 | 354,69 | 354,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
