| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 7598 | Data de lançamento: | 22/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CRECHE SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 001.115.442 ORDEM ANEXO | 221,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CRECHE SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 001.115.442 ORDEM ANEXO | 221,90 | ||
| 22/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 221,90 | ||
| 04/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007598/2012 MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - 54564 | 221,90 | ||
| TOTAL | 221,90 | 221,90 | 221,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
