| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 7605 | Data de lançamento: | 22/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.80.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS PROTEÇÃO,SEGURANÇA PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 385 ORDEM ANEXO | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2012 | AQUISIÇÃO MATERIAIS PROTEÇÃO,SEGURANÇA PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 385 ORDEM ANEXO | 710,00 | ||
| 22/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 710,00 | ||
| 06/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007605/2012 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
