| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: A. D. CARDOSO - ME |
| Número do empenho: | 7688 | Data de lançamento: | 24/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE NOTA FISCAL 001.125.505 ORDEM ANEXO | 1.615,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE NOTA FISCAL 001.125.505 ORDEM ANEXO | 1.615,00 | ||
| 24/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.615,00 | ||
| 06/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007688/2012 A. D. CARDOSO - ME - 871 | 1.615,00 | ||
| TOTAL | 1.615,00 | 1.615,00 | 1.615,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
