| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7691 | Data de lançamento: | 24/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TORNEIRA ELÉTRICA DA SMEC CFE NOTA FISCAL 212 ORDEM ANEXO | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TORNEIRA ELÉTRICA DA SMEC CFE NOTA FISCAL 212 ORDEM ANEXO | 32,00 | ||
| 24/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 32,00 | ||
| 11/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007691/2012 SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
