| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7811 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: MAIO 2012 | 28.231,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: MAIO 2012 | 28.231,88 | ||
| 25/05/2012 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA MAIO/2012 | 28.231,88 | ||
| 30/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007811/2012 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 28.231,88 | ||
| TOTAL | 28.231,88 | 28.231,88 | 28.231,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
