| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 787 | Data de lançamento: | 19/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.00.49.90.10.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA JANEIRO 2012 | 9.474,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2012 | FOLHA JANEIRO 2012 | 9.474,67 | ||
| 19/01/2012 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 01/2012 | 9.474,67 | ||
| 26/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000787/2012 | 9.474,67 | ||
| TOTAL | 9.474,67 | 9.474,67 | 9.474,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
