| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 7896 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PRÓ JOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.30.20.10.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRÓ-JOVEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA MAIO 2012 | 415,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | FOLHA MAIO 2012 | 415,11 | ||
| 25/05/2012 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA MAIO/2012 | 415,11 | ||
| 08/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7896/2012 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 415,11 | ||
| TOTAL | 415,11 | 415,11 | 415,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
