| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
| Número do empenho: | 7933 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.90.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONIROZAÇÃO QUANDO DA REUNIÃO DA CONSULTA POPULAR CFE NOTA FISCAL 000048 ORDEM ANEXO | 775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | SERVIÇOS DE SONIROZAÇÃO QUANDO DA REUNIÃO DA CONSULTA POPULAR CFE NOTA FISCAL 000048 ORDEM ANEXO | 775,00 | ||
| 25/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 775,00 | ||
| 31/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007933/2012 NEUSA GUTKOSKI 90481496068 - 85149 | 775,00 | ||
| TOTAL | 775,00 | 775,00 | 775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
