| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7938 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 516-519-ORDEM ANEXO | 57,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 516-519-ORDEM ANEXO | 57,25 | ||
| 25/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 57,25 | ||
| 06/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007938/2012 TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - 45142 | 57,25 | ||
| TOTAL | 57,25 | 57,25 | 57,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
