| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7955 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.30.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE LENÇOIS PARA CRECHE CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 001.129690 ORDEM ANEXO | 1.548,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE LENÇOIS PARA CRECHE CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 001.129690 ORDEM ANEXO | 1.548,40 | ||
| 25/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.548,40 | ||
| 06/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007955/2012 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 1.548,40 | ||
| TOTAL | 1.548,40 | 1.548,40 | 1.548,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
