| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI |
| Número do empenho: | 7967 | Data de lançamento: | 28/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGENS Á PORTO ALEGRE EM CURSO PREPARATÓRIO NA JUNTA COMERCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 556,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2012 | DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGENS Á PORTO ALEGRE EM CURSO PREPARATÓRIO NA JUNTA COMERCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 556,10 | ||
| 28/05/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 556,10 | ||
| 31/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007967/2012 MAIKON ANDREI MARTINI - 89237 | 556,10 | ||
| TOTAL | 556,10 | 556,10 | 556,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
