| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOEL VIANA - ME |
| Número do empenho: | 7968 | Data de lançamento: | 28/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.90.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SOM QUANDO DA INAUGURAÇÃO DE CALÇAMENTO NA LINHA VILINHA NESTE MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 000496 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2012 | SERVIÇOS DE SOM QUANDO DA INAUGURAÇÃO DE CALÇAMENTO NA LINHA VILINHA NESTE MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 000496 | 200,00 | ||
| 28/05/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 200,00 | ||
| 31/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007968/2012 JOEL VIANA - ME - 83320 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
