| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DE DEFICIENTES FISICOS DE FRED. WESTPHA |
| Número do empenho: | 7979 | Data de lançamento: | 28/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Portador de Deficiência | ||||
| Projeto / Atividade: | EMDE - MANUTENÇÃO CONVÊNIO FNAS - SAC ESPECIAL PPDs | ||||
| Conta de Despesa: | 3335.04.30.10.00.00 - INST.CARAT.ASSIS.CULT.ESPORT.EDUC.SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS/CONVENIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIO 008/2012 DATADO EM 10.05.2012 COM BASE NA LEI MUNICIPAL 3.537/2010 | 6.814,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2012 | TERMO ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIO 008/2012 DATADO EM 10.05.2012 COM BASE NA LEI MUNICIPAL 3.537/2010 | 6.814,08 | ||
| 28/05/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 6.814,08 | ||
| 03/07/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF PARTE EMPENHO 7979/2012 - REF. JULHO/2012 ASSOCIACAO DE DEFICIENTES FISICOS DE FRED. WESTPHALEN - 45084 | 2.836,20 | ||
| 04/09/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 7979/2012 - REF. SETEMBRO/2012 CFE REC 259 ASSOCIACAO DE DEFICIENTES FISICOS DE FRED. WESTPHALEN - 45084 DEP BB 27611-1 | 1.703,52 | ||
| 06/11/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7979/2012 - REF. OUTUBRO/2012 CFE REC 261 ASSOCIACAO DE DEFICIENTES FISICOS DE FRED. WESTPHALEN - 45084 DEP BB 27611-1. | 1.135,68 | ||
| 06/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF SALDO EMPENHO 7979/2012 - REF. DEZEMBRO/2012 ASSOCIACAO DE DEFICIENTES FISICOS DE FRED. WESTPHALEN - 45084 | 1.138,68 | ||
| TOTAL | 6.814,08 | 6.814,08 | 6.814,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
