| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARENI RAQUEL PEGORARO |
| Número do empenho: | 8105 | Data de lançamento: | 29/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 04 GOLEIRAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM NABUCO E,ALBERTO PASQUALINI CFE NOTA FISCAL 20 ORDEM ANEXO | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2012 | AQUISIÇÃO DE 04 GOLEIRAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM NABUCO E,ALBERTO PASQUALINI CFE NOTA FISCAL 20 ORDEM ANEXO | 480,00 | ||
| 29/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 480,00 | ||
| 06/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008105/2012 MARENI RAQUEL PEGORARO - 83178 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
