| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN |
| Número do empenho: | 8119 | Data de lançamento: | 29/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA TINTAS DE CARTUCHOS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE CFE NOTA FISCAL 3367 ORDEM ANEXO | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA TINTAS DE CARTUCHOS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE CFE NOTA FISCAL 3367 ORDEM ANEXO | 174,00 | ||
| 29/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 174,00 | ||
| 06/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008119/2012 ROSANA TERESA VANZIN - 4499 | 174,00 | ||
| TOTAL | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
