| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 812 | Data de lançamento: | 19/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.00.40.10.10.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha de pagamento JANEIRO 2012 | 6.463,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2012 | folha de pagamento JANEIRO 2012 | 6.463,75 | ||
| 19/01/2012 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 01/2012 | 6.463,75 | ||
| 26/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000812/2012 | 6.463,75 | ||
| TOTAL | 6.463,75 | 6.463,75 | 6.463,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
