| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 8127 | Data de lançamento: | 29/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÁS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 001.141.093 ORDEM ANEXO | 693,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÁS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 001.141.093 ORDEM ANEXO | 693,50 | ||
| 29/05/2012 | LIQUIDADO POR EDON BORBA | 693,50 | ||
| 06/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008127/2012 ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME - 51194 | 693,50 | ||
| TOTAL | 693,50 | 693,50 | 693,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
