| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 8171 | Data de lançamento: | 29/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 51 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO MBB PLACAS IBE-5320 CFE DISPENSA LICITAÇÃO 51/2012 | 5.961,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO MBB PLACAS IBE-5320 CFE DISPENSA LICITAÇÃO 51/2012 | 5.961,57 | ||
| 06/06/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 5.961,57 | ||
| 06/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008171/2012 MECANICA CARGNIN LTDA - 2790 | 5.961,57 | ||
| TOTAL | 5.961,57 | 5.961,57 | 5.961,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
