| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SANTOS & SEPP LTDA |
| Número do empenho: | 8173 | Data de lançamento: | 29/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MICRO-ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRA-7348 CFE DISPENSA LICITAÇÃO 50/2012 | 3.362,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MICRO-ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRA-7348 CFE DISPENSA LICITAÇÃO 50/2012 | 3.362,70 | ||
| TOTAL | 3.362,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.362,70 | |||
