| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: REAL TRANSPORTE TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 8238 | Data de lançamento: | 31/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.40.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMESSA DOCUMENTOS PARA DEFESAL CIVIL DE SANTO ÂNGELO CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS 553751 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2012 | REMESSA DOCUMENTOS PARA DEFESAL CIVIL DE SANTO ÂNGELO CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS 553751 | 24,00 | ||
| 31/05/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI | 24,00 | ||
| 31/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008238/2012 REAL TRANSPORTE TURISMO LTDA - 990 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
