| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 8245 | Data de lançamento: | 31/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO PAGAMENTO IPTU,ISSQN,IPVA,ALVARÁS,REVISÃO DE BLOCOS PRODUTORES,DEMAIS IMPOSTOS TAXAS E,CONTRIBUIÇÕS REFERENTE AO MES MAIO/2012 CFE NOTA 1650 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2012 | DIVULGAÇÃO PAGAMENTO IPTU,ISSQN,IPVA,ALVARÁS,REVISÃO DE BLOCOS PRODUTORES,DEMAIS IMPOSTOS TAXAS E,CONTRIBUIÇÕS REFERENTE AO MES MAIO/2012 CFE NOTA 1650 | 450,00 | ||
| 31/05/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 450,00 | ||
| 06/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008245/2012 EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
