| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALDECIR ROQUE GIROTTO |
| Número do empenho: | 8372 | Data de lançamento: | 01/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.40.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS GÁS 13KG PARA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 2697 ORDEM ANEXO | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/06/2012 | AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS GÁS 13KG PARA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 2697 ORDEM ANEXO | 135,00 | ||
| 01/06/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 135,00 | ||
| 20/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008372/2012 VALDECIR ROQUE GIROTTO - 42406 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
