| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT - ME |
| Número do empenho: | 8394 | Data de lançamento: | 04/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE PARA CRECHE CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 002.321 ORDEM ANEXO | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE PARA CRECHE CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 002.321 ORDEM ANEXO | 960,00 | ||
| 04/06/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 960,00 | ||
| 20/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008394/2012 ALESSANDRO SCARIOT - ME - 83162 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
