| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN |
| Número do empenho: | 8408 | Data de lançamento: | 04/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA TINTAS DE CARTUCHOS IMPRESSORA DA UNIDADE CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 3398 ORDEM ANEXO | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA TINTAS DE CARTUCHOS IMPRESSORA DA UNIDADE CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 3398 ORDEM ANEXO | 260,00 | ||
| 04/06/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 260,00 | ||
| 20/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008408/2012 ROSANA TERESA VANZIN - 4499 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
