| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 8454 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES E,IJUI DIAS 24 E 30 MAIO/2012 CFE COMPROPVANTES EM ANEXO | 50,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | DESPESAS DE VIAGEM A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES E,IJUI DIAS 24 E 30 MAIO/2012 CFE COMPROPVANTES EM ANEXO | 50,80 | ||
| 05/06/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 50,80 | ||
| 06/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008454/2012 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 50,80 | ||
| TOTAL | 50,80 | 50,80 | 50,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
