| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA |
| Número do empenho: | 8492 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.40.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE PEÇAS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS 989478 | 27,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | TRANSPORTE DE PEÇAS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS 989478 | 27,50 | ||
| 05/06/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 27,50 | ||
| 20/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008492/2012 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - 84595 | 27,50 | ||
| TOTAL | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
