| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CELSON L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8494 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO CENTRO MUNIICIPAL DA SAÚDE QUANDO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DIA 05.05.2012 CFE NOTA FISCAL 24107 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/06/2012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO CENTRO MUNIICIPAL DA SAÚDE QUANDO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DIA 05.05.2012 CFE NOTA FISCAL 24107 | 156,00 | ||
| 05/06/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 156,00 | |||
