| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
| Número do empenho: | 8549 | Data de lançamento: | 06/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE CORDÕES MEIO-FIO E,LIMPEZA SARJETAS EM RUAS AVENIDAS CIDADE CFE NOTA FISCAL 085 ORDEM ANEXO | 1.798,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE CORDÕES MEIO-FIO E,LIMPEZA SARJETAS EM RUAS AVENIDAS CIDADE CFE NOTA FISCAL 085 ORDEM ANEXO | 1.798,40 | ||
| 06/06/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 1.798,40 | ||
| 12/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008549/2012 JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 - 85905 | 1.798,40 | ||
| TOTAL | 1.798,40 | 1.798,40 | 1.798,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
