| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NEGRINI E UBINSKI LTDA |
| Número do empenho: | 8566 | Data de lançamento: | 08/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.40.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR MES 05/2012 | 3.184,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2012 | TRANSPORTE ESCOLAR MES 05/2012 | 3.184,40 | ||
| 08/06/2012 | LIQUIDADO POR CARMEN IVONETE GIOVENARDI | 3.184,40 | ||
| 18/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008566/2012 NEGRINI E UBINSKI LTDA - 5023 | 3.184,40 | ||
| TOTAL | 3.184,40 | 3.184,40 | 3.184,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
