| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LAURA LANZA |
| Número do empenho: | 8636 | Data de lançamento: | 08/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CANDELÁRIA DIA 06.06.2012 NO TRANSPORTE PACIENTE DO CAPS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2012 | DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CANDELÁRIA DIA 06.06.2012 NO TRANSPORTE PACIENTE DO CAPS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 25,00 | ||
| 08/06/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 25,00 | ||
| 12/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008636/2012 LAURA LANZA - 84073 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
