| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 8654 | Data de lançamento: | 11/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 78 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO MATERIAL PARA REPOSIÇÃO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NUMA ÁREA DE ATÉ 1.5000MT2 DATADO EM 14.12.2011 CARTA CONVITE 78/2011 | 3.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2012 | TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO MATERIAL PARA REPOSIÇÃO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NUMA ÁREA DE ATÉ 1.5000MT2 DATADO EM 14.12.2011 CARTA CONVITE 78/2011 | 3.750,00 | ||
| 14/06/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.519,97 | ||
| 14/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 8654/2012 - REF. JUNHO/2012 CONSTRUTORA FREDERIQUENSE LTDA - 83645, CFE. NF. 000070 | 1.519,97 | ||
| 21/06/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 2.230,03 | ||
| 22/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. SALDO EMPENHO 8654/2012 - REF. JUNHO/2012 CONSTRUTORA FREDERIQUENSE LTDA - 83645, CFE. NF. 000071 | 2.230,03 | ||
| TOTAL | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
