| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 8657 | Data de lançamento: | 11/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA AGUA IMOVEL 1400091/1 CFE TARIFA EM ANEXO | 32,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2012 | TAXA AGUA IMOVEL 1400091/1 CFE TARIFA EM ANEXO | 32,12 | ||
| 11/06/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI | 32,12 | ||
| 18/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008657/2012 CORSAN - 35 | 32,12 | ||
| TOTAL | 32,12 | 32,12 | 32,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
