| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ARI HECK |
| Número do empenho: | 8659 | Data de lançamento: | 11/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO NESTA CIDADE ONDE PROFERIU PALESTRA NA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DIA 18.05.2012 CFE COMPROVANTES DECRETO MUNICIPAL 66/2012 | 288,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2012 | RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO NESTA CIDADE ONDE PROFERIU PALESTRA NA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DIA 18.05.2012 CFE COMPROVANTES DECRETO MUNICIPAL 66/2012 | 288,80 | ||
| 11/06/2012 | LIQUIDADO POR CARLA ZANDONÁ | 288,80 | ||
| 12/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008659/2012 ARI HECK - 90911 | 288,80 | ||
| TOTAL | 288,80 | 288,80 | 288,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
