| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SANDRO ROGERIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 8692 | Data de lançamento: | 12/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.04.80.10.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES CFE CUPOM FISCAL 649 DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO | 397,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2012 | AUXÍLIO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES CFE CUPOM FISCAL 649 DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO | 397,00 | ||
| 12/06/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 397,00 | ||
| 12/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008692/2012 SANDRO ROGERIO DA SILVA - 90917 | 397,00 | ||
| TOTAL | 397,00 | 397,00 | 397,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
