| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FARMACIA DERMATOBEL LTDA-ME |
| Número do empenho: | 8696 | Data de lançamento: | 12/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA EM SAUDE - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAE CFE NOTAS 001.189.647-001.190.047-EM ANEXO | 343,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2012 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAE CFE NOTAS 001.189.647-001.190.047-EM ANEXO | 343,43 | ||
| 12/06/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 343,43 | ||
| 20/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008696/2012 FARMACIA DERMATOBEL LTDA-ME - 50529 | 343,43 | ||
| TOTAL | 343,43 | 343,43 | 343,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
