| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INGRID KETTERMANN WANDSCHEER |
| Número do empenho: | 872 | Data de lançamento: | 19/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS. DOMEST. COZINHA E REFRIGERAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.29.90.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PURIFIC PARA A SALA DOS AGENTES DE SAUDE/DENGUE CFE NF:717.115.ORDEM EM ANEXO. | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2012 | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PURIFIC PARA A SALA DOS AGENTES DE SAUDE/DENGUE CFE NF:717.115.ORDEM EM ANEXO. | 1.250,00 | ||
| 19/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 1.250,00 | ||
| 02/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000872/2012 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
