| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 876 | Data de lançamento: | 19/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE NF:001.230.ORDEM EM ANEXO. | 1.310,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2012 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE NF:001.230.ORDEM EM ANEXO. | 1.310,81 | ||
| 19/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 1.310,81 | ||
| 25/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000876/2012 | 1.310,81 | ||
| TOTAL | 1.310,81 | 1.310,81 | 1.310,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
