| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIONE BEATRIZ DE MORAIS DE SIQUEIRA |
| Número do empenho: | 877 | Data de lançamento: | 19/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE NF:261.ORDEM EM ANEXO. | 271,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE NF:261.ORDEM EM ANEXO. | 271,97 | ||
| 19/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 271,97 | ||
| 25/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000877/2012 | 271,97 | ||
| TOTAL | 271,97 | 271,97 | 271,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
