| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CARLA FABIANA ZANDONA |
| Número do empenho: | 8838 | Data de lançamento: | 18/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.04.90.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 14,15 JUNHO/2012 QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DO 12o SEMINÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÃO DO COEGEMAS | 61,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2012 | DESPESAS DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 14,15 JUNHO/2012 QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DO 12o SEMINÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIÃO DO COEGEMAS | 61,46 | ||
| 18/06/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 61,46 | ||
| 22/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008838/2012 CARLA FABIANA ZANDONA - 83537 | 61,46 | ||
| TOTAL | 61,46 | 61,46 | 61,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
