| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 886 | Data de lançamento: | 19/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERAL PARA REPAROS EM MICRO IND 5045 CFE NF:002.160.ORDEM EM ANEXO. | 1.335,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERAL PARA REPAROS EM MICRO IND 5045 CFE NF:002.160.ORDEM EM ANEXO. | 1.335,08 | ||
| 19/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 1.335,08 | ||
| 25/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000886/2012 | 1.335,08 | ||
| TOTAL | 1.335,08 | 1.335,08 | 1.335,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
