| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CLEIDE CECILIA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8879 | Data de lançamento: | 19/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 289,30 LITROS GASOLINA PARA VIATURAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 623 PREGÃO PRESENCIAL 27/2010 | 717,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2012 | AQUISIÇÃO DE 289,30 LITROS GASOLINA PARA VIATURAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 623 PREGÃO PRESENCIAL 27/2010 | 717,25 | ||
| 19/06/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR FRIZON | 717,25 | ||
| 21/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008879/2012 CLEIDE CECILIA DA SILVA - 3187 | 717,25 | ||
| TOTAL | 717,25 | 717,25 | 717,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
