| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 8905 | Data de lançamento: | 19/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO TOMADA PREÇOS 06/2012 NA EDIÇÃO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE NOTA 9137 COMPROVANTE ANEXO | 127,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2012 | PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO TOMADA PREÇOS 06/2012 NA EDIÇÃO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE NOTA 9137 COMPROVANTE ANEXO | 127,00 | ||
| 19/06/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 127,00 | ||
| TOTAL | 127,00 | 127,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 127,00 | |||
