| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FATIMA DA LUZ REMONTTI |
| Número do empenho: | 8944 | Data de lançamento: | 20/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO No 049/1.11.0000514-9,VALOR RETIDOS NO BANCO BANRISUL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 514,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2012 | REFERENTE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO No 049/1.11.0000514-9,VALOR RETIDOS NO BANCO BANRISUL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 514,15 | ||
| 20/06/2012 | LIQUIDADO POR JOSE PRESTES | 514,15 | ||
| 20/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008944/2012 FATIMA DA LUZ REMONTTI - 90960 | 514,15 | ||
| TOTAL | 514,15 | 514,15 | 514,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
